全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 风险评估 | 风险编码、风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、专业领域、风险责任人、风险修复措施、修复责任人、风险状态等 |
| 2 | 风险控制 | 风险控制措施名称、风险控制措施描述、控制频率、控制目标、相关风险、控制责任人、实施状态、提醒时间、审核人、审核状态等 |
| 3 | 风险监测 | 监测指标名称、指标描述、监测频率、预警阈值、监测责任人、监测方法、监测状态、监测结果、预警状态、预警时间等 |
| 4 | 合规检查 | 检查名称、检查描述、检查类型、检查执行人、检查对象、检查日期、检查结果、异常情况、异常处理人、处理状态等 |
| 5 | 合规文件 | 文件名称、文件描述、文件类型、文件上传人、文件上传日期、文件状态、文件审核人、审核状态、审核结果、有效期限等 |
| 6 | 合规培训 | 培训主题、培训地点、培训日期、培训对象、培训责任人、培训方式、培训评估、培训结果、培训反馈、培训状态等 |
| 7 | 合规通知 | 通知标题、通知内容、发送对象、发送日期、发送状态、回执人、回执状态、回执时间、确认处理人、处理状态等 |
| 8 | 合规记录 | 记录标题、记录描述、记录人、记录日期、记录类型、记录状态、记录审核人、审核状态、审核结果、记录附件等 |
| 9 | 风险报告 | 报告标题、报告描述、报告类型、报告人、报告日期、报告状态、报告审核人、审核状态、审核结果、报告附件等 |
| 10 | 问题管理 | 问题标题、问题描述、问题类型、问题责任人、问题提出日期、问题状态、问题解决人、解决状态、解决结果、问题附件等 |
| 11 | 行动计划 | 计划名称、计划描述、计划责任人、计划开始日期、计划完成日期、计划状态、审批人、审批状态、审批结果、计划附件等 |
| 12 | 流程审批 | 流程名称、流程描述、流程发起人、流程发起日期、当前节点、审批人、审批意见、审批状态、审批结果、审批附件等 |
| 13 | 文件审批 | 文件名称、文件类型、文件申请人、申请日期、审批状态、审批意见、审批人、审批日期、审批结果、文件附件等 |
| 14 | 行为识别 | 行为名称、行为描述、行为类型、行为发起人、行为发起日期、行为结果、行为审核人、审核状态、审核结果、行为附件等 |
| 15 | 绩效评估 | 考核项目、考核描述、考核周期、考核标准、考核责任人、考核结果、审核人、审核状态、审核意见、考核附件等 |
| 16 | 事件管理 | 事件标题、事件描述、事件类型、事件责任人、事件发生日期、事件状态、事件解决人、解决状态、解决结果、事件附件等 |
| 17 | 计划管理 | 计划名称、计划描述、计划责任人、计划开始日期、计划完成日期、计划状态、审批人、审批状态、审批结果、计划附件等 |
| 18 | 数据备份与恢复 | 备份名称、备份描述、备份日期、备份文件名、备份状态、备份责任人、备份结果、恢复责任人、恢复状态、备份附件等 |
| 19 | 系统日志 | 操作描述、操作人、操作日期、操作类型、操作对象、操作结果、日志记录人、记录状态、记录审核人、日志附件等 |
| 20 | 用户管理 | 用户名、用户类型、用户角色、用户权限、创建日期、用户状态、上次登录日期、邮箱、手机号码、用户附件等 |
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