*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险描述、风险类别、风险等级、责任人、风险来源、相关文件等 |
2 | 风险评估 | 风险影响、风险概率、风险程度、风险评估时间、风险评估人、风险触发条件等 |
3 | 风险管理计划 | 风险应对策略、风险管理措施、风险管理责任人、风险管理进度、风险处理结果、风险控制目标等 |
4 | 风险监控 | 风险监控指标、风险监控周期、风险监控责任人、风险监控记录、风险预警机制、风险处理措施等 |
5 | 风险应急预案 | 应急预案名称、应急响应流程、应急人员、应急资源、应急联系方式、应急演练计划等 |
6 | 信息收集 | 信息收集来源、信息收集时间、信息收集人、信息收集方式、信息收集内容、信息存储位置等 |
7 | 风险溯源 | 风险溯源事件、溯源人员、溯源时间、溯源结果、溯源方法、溯源流程等 |
8 | 风险评价 | 风险评价指标、评价时间、评价人员、评价结果、评价方法、评价报告等 |
9 | 风险报告 | 风险报告名称、报告时间、报告人员、报告内容、报告接收人、报告审查意见等 |
10 | 风险溢价 | 溢价率、溢价时间、溢价方法、溢价调整依据、溢价策略、溢价记录等 |
11 | 风险通知 | 通知内容、通知时间、通知人员、通知方式、通知接收人、通知反馈等 |
12 | 风险监测 | 监测指标、监测时间、监测人员、监测结果、监测方法、监测记录等 |
13 | 风险控制 | 控制措施、控制时间、控制责任人、控制结果、控制方法、控制效果等 |
14 | 事件触发 | 事件触发条件、触发时间、触发人员、触发类型、触发方式、触发结果等 |
15 | 风险预测 | 预测指标、预测时间、预测人员、预测结果、预测方法、预测报告等 |
16 | 风险追踪 | 追踪事件、追踪时间、追踪人员、追踪结果、追踪方法、追踪记录等 |
17 | 风险治理 | 治理策略、治理时间、治理责任人、治理结果、治理方法、治理效果等 |
18 | 风险审核 | 审核内容、审核时间、审核人员、审核结果、审核方式、审核意见等 |
19 | 风险沟通 | 沟通对象、沟通时间、沟通人员、沟通方式、沟通内容、沟通记录等 |
20 | 风险反馈 | 反馈问题、反馈时间、反馈人员、反馈类型、反馈方式、反馈结果等 |